湛江市直工委

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中共湛江市直属机关工作委员会自我绩效评价报告

发布时间:2018-06-29 10:20:00来源:市直机关工委

        根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价工作的通知》(湛财评[2018]20号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将我委2017年度整体支出自我绩效评价报告如下:
       一、单位基本情况
       (一)单位情况
       中共湛江市直属机关工作委员会(简称市直机关工委)系市委领导市直机关党的工作派出机构,属财政拨款的一级行政单位(正处级),隶属广东省湛江市,执行行政单位的会计制度。1973年3月成立中共湛江市直属机关委员会(简称市直属机关党委)。1996年1月,撤销市直属机关党委,改设中共湛江市直属机关工作委员会(简称市直机关工委)。2001年,我市机构改革,设置市直属机关工作委员会(简称市直工委)。
       (二)人员情况
        目前,我委内设6个科室:办公室、组织科、宣传科、企业工作科、市直团工委、市直工会工委。2017年行政编制23名,工勤人员编制4名。本年实有公务员22人,工勤人员4人,离休1人,退休12人。没有外聘临时工人。
      (三)工作职能
       (1)贯彻执行党的路线、方针、政策;规划市直机关党的建设,并组织实施。(2)分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。(3)指导党员教育管理和党员干部的培训工作。(4)指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促、检查;指导市直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会及中心组学习并检查落实情况。(5)指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。(6)审批市直机关党委(总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。(7)领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作;审议处级党员干部违法问题;审批科级党员干部违纪的处分决定。(8)领导市直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。(9)依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作;协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。(10)承办市委交办的其他事项。
       二、自评工作情况
       (一)评价小组情况
       为了加强对绩效评价工作的领导,确保绩效评价工作顺利进行,经研究,决定成立市直机关工委绩效评价工作小组。
       1.绩效评价工作小组人员构成
       组  长:陈瑞群  
       副组长:郭正良  
       成  员:郑志贵 、李华荣、龙海东、林杰、赖志斌、张德文、周子志 、梁瑞燕、冯海萍  
       工委绩效评价工作小组设在办公室,各成员按职责与分工完成相应的日常工作及资料收集。
       2.领导小组人员职责分工
       组长:负责2107年度单位绩效评价全面工作,筹划部署、领导2107年度单位绩效评价小组开展工作;
       副组长:领导、指导2107年度单位绩效评价小组开展工作;
       组  员:按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据,撰写本部门整体支出报告,收集整理有关材料,适时公开自评数据。
       3.评价指标、评价方法
      (1)评价指标:体现在公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率;
       (2)评价办法:采用目标预订与实施效果比较法,即通过比较2017年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标,分析完成(或未完成)目标的因素,从而评价财政支出绩效。
        4.工作时间安排
      (1)2018年5月21日至31日,学习文件精神,制定工作方案;
      (2)2018年6月1日至22日,填报单位绩效评价报告、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料;
       (3)2018年6月22日至29日,领导小组审议单位绩效评价报告,上交财政局绩效科单位绩效评价报告,在政府门户网站公开自评数据。
       (二)自评工作情况
       根据市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》(湛财评[2018]20号)要求,我委领导高度重视,立即按要求组建绩效评价工作小组,明确各有关科室收集自评相关材料,由绩效评价工作小组对照各实施项目的内容逐条逐项自评。经过对财务资料和统计数据的进行全面详细分析计算,我委2017年部门财政支出绩效自评综合得分为98分,评价结果为“优”。
        (三)自评材料报送时间及质量
根据工作安排,我委2017年部门财政支出绩效自评报告将于2018年6月29日报送市财政局绩效科。经严谨、细致、科学的自评,我委认为我们所报送自评材料具有较好的真实性、完整性、一致性和规范性。
       三、目标设置
      (一)绩效目标申报情况
       我委2017年没有绩效目标申报。     
      (二)整体支出绩效目标
       1.总体绩效目标
       2017年,在市委的坚强领导下,我委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦主责主业,强化担当作为,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实基层党建规范提质行动,持之以恒正风肃纪,努力建设“在状态、有激情、敢担当、出实效”的党员干部队伍,切实提升机关党建工作水平,推动机关各项工作取得新成效,开创机关党建工作新局面。
       2.阶段性(当年)绩效目标
       一是加大理想信念和党性教育培训力度,完成中国共产党发展对象培训班2期、党务工作者培训班2期、群团干部培训班2期、党务统计培训班2期、党的十九大专题培训班1期等主体班次。二是深入开展基层党建规范提质行动, 实现对166个基层党组织全覆盖的督查指导,进一步强化基层党组织的规范提质工作。三是推动党风政风建设常态化,牵头抓好2017年湛江市作风建设强化年活动,坚持每周三组织开展行风热线节目,对群众关注和反映问题进行解答和跟踪落实。四是提升机关党建服务效能,配合省直工委举办第五届工作技能及市县机关工作技能邀请赛湛江选拔赛,深化党员志愿服务“十百千万”工程,举办寻找十大最美志愿服务团队和最美志愿服务人物系列活动,扎实做好扶贫攻坚工作。五活跃机关文化生活,举办“在状态 有激情 敢担当 出实效”演讲、主题征文比赛,组织开展市直机关第六届“七一杯”乒乓球、第六届“国庆杯”羽毛球比赛。
       四、预算支出管理情况
      (一)整体支出完成率
       2017年我委度实际支出数736.69万元,上年结余数为6.48万元,本年实际收入为732.29万,整体支出率为99.72%。
       (二)财务合规性
       我委资金支出规范性,严格执行基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度;按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存存在超标准开支等情况。我委本着厉行节约,合理开支,很好地完成了全年度的工作目标。
       (三)信息公开
       1.自评信息公开。我委在2018年6月29日按规定在本单位的《湛江机关党建网》网站公开自评材料,材料包括2017年度市直工委整体支出自我绩效评价报告、部门整体支出绩效自评数据表、湛江市部门(单位)整体支出绩效自评评分表。
       2.预算决算信息公开。我委按照政府信息公开有关规定,在本单位的《湛江机关党建网》网站公开相关预决算信息。2017预算(湛财预库【2017】8号)关于批复2017年度本级部门预算的通知及相关表格于2017年2月18日在本单位党建网公开。
       2017年决算市财政局暂未批复,目前暂未公开决算信息。
       五、预算管理情况
      (一)项目管理
       我委没有立项的项目支出。
       (二)资产管理
       1.资产管理安全性。我委资产管理部门设在办公室,由办公室主任负责,并分别指定专人对资产的数据及实物数进行管理。我委严格执行本单位的资产管理制度。做到:(1)对固定资产登记造册,实时对资产进行核查、清理。做到账实一致。(2)资产采购及报废严格按照本单位的采购制度流程实施。(3)统筹安排,合理使用,优化资源配置,充公发挥资产效率,全面提高资产使用率,实现资源共享。
       2.固定资产利用率。2017年我委年固定资产为153.79万元,其中:(1)通用设备为141.32万元,包括汽车3辆,共70.05万元。)其他为办公办备及空调。(2)办公家具、用具为12.47万元。我委有2辆汽车做报废处理,因手续正办理中,故未销账,所以固定资产利用率为61.94%。
 
          固定资产情况表                  单位:元

项目名称 数量 金额 在用资产 闲置资产
金额 占全部资产比例 金额 占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物            
   其中:房屋            
二、通用设备 127 1413279 827904 53.83% 585375 38.06%
其中:汽车 3 780542 195167 12.69% 585375 38.06%
三、专用设备            
四、家具、用具、装具 171 124686 124686 8.12%    
五、图书、档案            
六、文物和陈列品            
合计   1537965 952590   585375  
      (三)经费管理
       1.“三公经费”控制率。2017年我委“三公”经费预算安排为4.64万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置及运行维护费为2.64元,公务接待费为2万元。2017年我委“三公”经费实际支出为2.73万元。其中:公务用车购置及运行维护费为2.58元,公务接待费为0.15万元。控制率为58.83%。2017年我委严格执行中央“八项规定”,严控公务用车及公务接待方面取得了较好的效果。
       2.“公用经费”控制率。2017年我委公用经费预算安排为64.39万元,实际支出数为31.90万元,控制率为49.54%。我委将继续厉行节约,合理开支。
       (四)在职人员控制率
        我委人员2017年行政编制23名,工勤人员编制4名。本年未实有公务员22人,工勤人员4人,离休1人,退休12人。在职人员控制率为96.30%,不存在超编。
       六、整体绩效
       2017年,我委聚焦主责主业,强化担当作为,切实提升机关党建工作水平,推动机关各项工作取得了新成效,开创了机关党建工作新局面。如,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,年内市直机关工委举办了发展对象培训班2期、党务工作者培训班2期、群团干部培训班2期、党务统计培训班2期、党的十九大专题培训班1期等主体班次;严格落实基层党建规范提质行动,实施机关党组织岗位目标和网格管理,实现对166个基层党组织全覆盖的督查指导,理顺党组织的隶属关系,规范机关党组织设置,开展基层党组织集中换届,审批了50个机关党委,对1993个基层党支部进行了换届选举等等;持之以恒正风肃纪,牵头2017年湛江市作风建设强化年活动,落实整改事项1827项,坚持每周三组织开展行风热线工作,年内播出“行风热线”节目48期,对群众关注和反映的500多个问题进行了解答和跟踪落实,推动了党风政风建设常态化;着力提升机关党建服务效能,配合省直工委举办第五届工作技能及市县机关工作技能邀请赛湛江选拔赛,深化党员志愿服务“十百千万”工程,举办寻找十大最美志愿服务团队和最美志愿服务人物系列活动;积极打造人文党建,结合纪念建党96周年和机关作风建设强化年活动,举办“在状态 有激情 敢担当 出实效”演讲、主题征文比赛,组织开展市直机关第六届“七一杯”乒乓球、“国庆杯”羽毛球比赛等;注重党建优势转化为脱贫优势,积极推动市直机关党组织和广大党员投身扶贫攻坚工作,积极参与“630扶贫济困日”活动;坚持推动党群共建,激发群团活力。
       七、存在问题
       资金使用效益有待进一步提高,项目开展进度的追踪有待加强。
       八、今后改进措施
       通过这次部门整体支出绩效评价工作,促使我委从整体上提升预算绩效管理工作水平。今后我委将继续采取更加强有力的管理工作措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。三是加强项目开展进度的追踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。


                                                                                 中共湛江市直属机关工作委员会
                                                                                         2018年6月29日

 

湛江市部门(单位)整体支出绩效自评评分表.pdf
部门整体支出绩效自评数据表.pdf



                                                                                              

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